一、 2023 年度运营议论完成情况转头

1.2023 年度运营阐扬（季报/半年报/年报）

（本部分需要对照2023 年运营议论中预设的关键见地的完成情况进行转头，重点分析未达成的见地，明确未达成的原因。关于大幅超出预取达成的见地也应作念出分析。）1）2023 年度病院运营议论总体完成情况

运营见地 预算值 实质值 达成率 备注/讲明 门诊东说念主次 门诊收入 门诊灵验收入 出院东说念主次 入院收入 入院灵验收入

2）2023 年度临床科室管事费效比见地完成情况

临床科室 预算值 实质值 达成率 备注/讲明 科室 1 科室 2 科室 3 科室 4 科室 5 ……

3）2023 年度医技科室东说念主均灵验收入见地完成情况

东说念主均灵验收入 预算值 实质值 达成率 备注/讲明 科室 1 科室 2 科室 3 科室 4 科室 5 ……

4）2023 年度财务见地完成情况

资本纵脱 资本类别 预算值 实质值 达成率 备注/讲明 总收入 总资本 达成收益 资本收益率 径直医疗资本 药品开销 耗材开销 东说念主力资源资本 绩效工资开销 基本工资开销 其他东说念主员经费 平台运营资本 非计价消耗品开销 办公用度 固定财富关联开销 差旅/培训/市集等 其他运营开销 张开剩余90%

二、病院运营评价

日历 ：2023 年1 月-2023 年 6 月

1. 门诊业务板块运营评价

1） 门诊业务见地预算对照分析

（本部分需要对照2023 年运营议论中预设的门诊关键见地的完成情况进行转头分析，并对完成情况进行备注、讲明。）

见地 预算值 实质值 备注/讲明 限制见地 门诊东说念主次 门诊次均用度 效益见地 门诊管事费效比 门诊医疗费效比 门诊医疗收益率 恶果见地 门诊东说念主均灵验收入 门诊搜检率 门诊调养率

（本部分需要对照 2023 年运营议论中预设的门诊关键见地的月度变化情况进行转头分析，阐明业务的波动情况，判断年度标的的可达成性，并参照最大值和最小值判断是否需要对既定的运营标的进行调治。并看成 2024 年度运营标的的依据）

3） 其他见地分析（略）

（其他门诊运营见地包括，门诊手术量，门诊内镜业务量，门诊/入院比，转诊患者量，中心会诊业务量，体检业务量等。）

2.入院业务板块运营评价

1） 入院业务见地预算对照分析

（本部分需要对照 2023 年运营议论中预设的入院关键见地的完成情况进行转头分析，并对完成情况进行备注、讲明。）

见地 预算值 实质值 备注/讲明 限制见地 出院东说念主次 出院次均用度 效益见地 入院管事费效比 入院医疗费效比 DRG/DIP 折付率 门诊医疗收益率 恶果见地 入院东说念主均灵验收入 东说念主分权重/分值 药耗进入产出比

（本部分需要对照 2023 年运营议论中预设的入院关键见地的月度变化情况进行转头分析，阐明业务的波动情况，判断年度标的的可达成性，并参照最大值和最小值判断是否需要对既定的运营标的进行调治。并看成制定 2024 年度运营标的的依据）

全院手术见地分析

预算值 实质值 备注/讲明 入院手术量 1 级手术量及占比 2 级手术量及占比 3 级手术量及占比 4 级手术量及占比 介动手术量 微创手术量

（其他入院运营见地包括，入院手术量/手术级别，介入/微创手术量，DRG/DIP 入组率、隐匿率、CMI 值等。）

4） DIP 入组及隐匿武艺分析

本期收集病例样本哄骗病院提供确当地DIP 目次库进行入组分析，共纳入病例数 8854 例，大约见效入组 8381 例，入组率为 94.66%。纳入病例总消耗（HIS 数据），未入组病例总消耗（HIS 数据）4,836,343.90，未入组消耗占比 6.22%，这一部分消耗不行取得医保的闲居支付。

本期收集病例样本同期哄骗议论通用的2020 年《国度医疗保险按病种分值付费

（DIP）时间程序》分组器进行 DIP 隐匿率测算，得出的病院平均 DIP 病种隐匿率为 6.06（最大值 12.57%、最小值 1.48%）。DIP 的隐匿率大约迤逦反应病院手术操作类医疗管事开展的式样丰富度。本期数据共隐匿通用版DIP 病组 985 个，高于总体水平，讲明病院大约开展的医疗管事时间式样隐匿高于样本病院总体。

DIP 总体见地 本院收尾 入组率 94.66%病组隐匿率 8.53%

5） 各学科入院病种结构及次均费精心内科入院病种结构

重点病种 患者占比 总体值 病例次均用度 总体值 经皮冠状动脉支架植入 5.53%9.02G203.6726376.84经皮心血管调养（非支架）及搜检 7.76.40039.2512704.74缺血性腹黑疾病（非介入） 54.35H.16i29.916467.75心力枯竭及休克 30.35#.67